1、专职负责公司的清欠工作，协助或配合销售经理及时清收逾期账款。
　　2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。
　　3、及时与销售经理和财务部门沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时回收。
　　4、对于由于客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。
　　5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时向公司领导汇报，对于清欠标的物灵活提出解决方案，并做好债权的确认工作。
6、对于形成呆账或时效即将到期的客户，尽量的收集有关证据资料，为提起诉讼做好相关准备工作
7、了解各合同的执行情况，对未按合同执行的项目提出风险预警和防范建议。
8、适应经常出差。